西藏自治区体育彩票管理中心2016年部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、政府性基金预算支出表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的二类公益事业单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员33人（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地（市）区均设有体育彩票管理中心。

一、主要职能

负责全区体育彩票的销售管理工作。承办自治区体育局交办的其他工作。

二、部门单位构成

2016年度预算公开包括以下部门数据：

办公室、渠道管理部、营销宣传部、即开游戏部、技术部和财务部。

第二部分

西藏自治区体育彩票管理中心

2016年度预算明细表（表格见附件5）

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心

2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年度，西藏自治区体育彩票管理中心收入合计2,735.10万元，其中：本年度政府性基金预算拨款2,605.89万元，上年政府性基金预算拨款结转129.21万元。支出合计2,735.10万元，其中：政府性基金预算财政拨款基本支出767.93万元，政府性基金预算财政拨款项目支出1,967.17万元。

二、2016年度政府性基金预算当年财政拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

与2015年预算数同口径比较减少162.08万元，下降5.88%。

（二）政府性基金预算当年财政拨款结构情况

2016年度，政府性基金预算拨款2,605.89万元，其中：基本支出拨款767.93万元，占29.47%；项目支出拨款1,837.96万元，占70.53%。

（三）政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况

政府性基金其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出体育彩票销售机构的业务费支出2,605.89万元。

三、2016年度政府性基金基本支出情况说明

基本支出767.93万元，其中：基本工资62.83万元，津贴补贴105.16，其他工资福利支出398.90万元（含单位缴纳的社会保障缴费及住房公积金缴费138.90万元），商品和服务支出180.78万元，对个人和家庭补助支出20.26万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年度“三公”经费预算17.08万元，其中：公务接待费5.80万元；车辆运行维护费11.28万元；无因公出国（境）费用。与2015年度相比，公务接待费、因公出国（境）费预算无变化，车辆运行维护费减少4.42万元，下降28.15%，下降原因为控制车辆维修及油耗。

附件5：2016年度预算明细表